云南省農村科技服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  云南省農村科技服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門(mén)績(jì)效自評情況

（一）項目支出績(jì)效自評表

五、其他重要事項情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省農村科技服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．以推動(dòng)云南省農業(yè)農村科技進(jìn)步為宗旨，開(kāi)展農業(yè)科技領(lǐng)域戰略和政策研究。跟蹤農業(yè)科技創(chuàng )新動(dòng)態(tài)，參與制訂農業(yè)農村科技進(jìn)步相關(guān)政策和規劃，開(kāi)展相關(guān)戰略和政策研究。

2．承擔云南省科技廳農業(yè)領(lǐng)域項目管理服務(wù)工作，優(yōu)化資源配置，建立科技項目管理機制，提高項目管理服務(wù)水平和機構服務(wù)能力。

3．推進(jìn)農業(yè)科技社會(huì )化服務(wù)體系建設。搭建地方科技服務(wù)平臺，完善農村信息化科技服務(wù)。開(kāi)展農業(yè)科技成果轉化工作和科技特派員（團、隊）組織實(shí)施，示范重大農業(yè)先進(jìn)實(shí)用技術(shù)。

4．開(kāi)展國內外農業(yè)科技交流與合作，促進(jìn)技術(shù)轉移，探索國際科技特派員服務(wù)機制，推動(dòng)農業(yè)項目成果轉化和產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)。

5．完成云南省科技廳交辦的其他工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1．積極開(kāi)展農業(yè)科技領(lǐng)域戰略與政策研究。圍繞農業(yè)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng )新動(dòng)態(tài)跟蹤、基層創(chuàng )新能力建設和科技特派員體系建設等，撰寫(xiě)專(zhuān)項調研報告和專(zhuān)題產(chǎn)業(yè)研究報告。參與重大調研活動(dòng)和起草重要文稿文件，積極為省委省政府、省科技廳提供決策參考和智力支持。

2．實(shí)施農業(yè)重大科技項目。組織完成科技項目評審工作，主要負責方案擬定、組織評審、問(wèn)題風(fēng)險分析、評審報告撰寫(xiě)等工作。完成農業(yè)領(lǐng)域項目驗收工作；完成專(zhuān)業(yè)化試點(diǎn)期間項目檔案整理工作。完成農業(yè)領(lǐng)域存在問(wèn)題項目執行進(jìn)度、經(jīng)費使用的督促檢查、合同書(shū)變更，以及經(jīng)費審計和收繳等工作。在項目管理服務(wù)過(guò)程中，嚴格遵守工作制度，規范工作程序，落實(shí)誠信管理，降低管控風(fēng)險，提高工作效能。

3．開(kāi)展科技扶貧和鄉村振興有效銜接工作。首次在全省開(kāi)展科技創(chuàng )新示范縣（村）創(chuàng )建工作；首次聯(lián)合全省基層成果轉化中心，開(kāi)展縣域創(chuàng )新能力監測評價(jià)和補助工作；舉行“三下鄉”集中示范活動(dòng)；開(kāi)展“一對一”技術(shù)服務(wù)企業(yè)；聯(lián)合共建科普活動(dòng)室；開(kāi)展技術(shù)培訓及現場(chǎng)技術(shù)指導；聯(lián)合各單位捐贈辦公設備、科普書(shū)籍，種子種苗及農用物資等，發(fā)放宣傳材料及技術(shù)手冊；開(kāi)展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接督查工作。

4．大力推進(jìn)農業(yè)創(chuàng )新平臺培育建設。開(kāi)展國家農業(yè)科技園區培育建設，完成信息填報、統計審核、工作總結等工作；對省級農業(yè)科技園區開(kāi)展調研、評估，形成調研、評估報告；首次對通過(guò)驗收的共五批云南省“星創(chuàng )天地”項目進(jìn)行評估，形成評估報告；對云南省2021年進(jìn)入培育建設期滿(mǎn)一年的第六批“星創(chuàng )天地”開(kāi)展驗收；對2022年申報的“星創(chuàng )天地”進(jìn)行初審工作。

5．扎實(shí)開(kāi)展農業(yè)科技人才選派工作。完成2022年省級科技特派員、科技特派團、國際科技特派員、“三區”科技人員選派工作，開(kāi)展國家科技特派團管理服務(wù)工作，完成2023年科技特派員初審及科技特派團評審工作，“三區”科技人才選派人數和獲得中央財政科技下?lián)芙?jīng)費居全國第一位。參與制定《云南省科技廳深入實(shí)施科技特派員制度三年行動(dòng)方案（2022—2024年）》；建成云南科技特派員管理服務(wù)平臺；完成2022年度“三區”科技人員專(zhuān)項計劃培訓。

6．高質(zhì)量組團參加楊凌農高會(huì )。組成以省人民政府張治禮副省長(cháng)為團長(cháng)的政府代表團，組織參展團、農業(yè)科技招商引資團、農業(yè)科技項目（產(chǎn)品）、農業(yè)招商引資項目及個(gè)人參加第29屆楊凌農高會(huì )。

二、部門(mén)基本情況

（一）機構設置情況

我部門(mén)共設置6個(gè)內設機構，包括：辦公室、財務(wù)科、規劃發(fā)展科、項目管理科、科技合作科和成果轉化科。無(wú)所屬事業(yè)單位。

（二）決算單位構成

納入云南省農村科技服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)（云南省農村科技服務(wù)中心）。無(wú)所屬事業(yè)單位。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云南省農村科技服務(wù)中心2022年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養老保險基金發(fā)放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發(fā)放養老金的離退休人員25人（離休0人，退休25人）。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

備注 ：云南省農村科技服務(wù)中心2022年度沒(méi)有政府性基金收入、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》無(wú)數據。

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入決算情況說(shuō)明

云南省農村科技服務(wù)中心2022年度收入合計8,714,200.74元。其中：財政撥款收入8,579,200.74元，占總收入的98.45%；事業(yè)收入135,000.00元,占總收入的1.55%。

與上年相比，收入合計增加1,993,908.35元，增長(cháng)29.67%。其中：財政撥款收入增加1,858,908.35元，增長(cháng)27.66%；事業(yè)收入增加135,000.00元。主要原因是2022年度承擔的科技計劃項目增加。

二、 支出決算情況說(shuō)明

云南省農村科技服務(wù)中心2022年度支出合計8,953,280.74元。其中：基本支出4,347,657.67元，占總支出的48.56%；項目支出4,605,623.07元，占總支出的51.44%。

與上年相比，支出合計增加1,982,808.01元，增長(cháng)28.45%。其中：基本支出減少351,737.00元，下降7.48%，主要原因是死亡撫恤支出、人員變動(dòng)影響工資性支出減少；項目支出增加2,334,545.01元，增長(cháng)102.79%，主要原因是2022年度承擔的科技計劃項目增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障云南省農村科技服務(wù)中心機構正常運轉的日常支出4,347,657.67元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,043,320.57元，占基本支出的93.00％；辦公費、維修費、水電費、物業(yè)管理費等公用經(jīng)費304,337.10元，占基本支出的7.00％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障云南省農村科技服務(wù)中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,605,623.07元。其中：其他科學(xué)技術(shù)支出3,503,497.45元，科普活動(dòng)支出555,203.54元，其他科技條件與服務(wù)支出374,080.00元，其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出135,305.40元，重點(diǎn)研發(fā)計劃支出37,536.68元。主要用于科技計劃項目實(shí)施發(fā)生的印刷費、專(zhuān)家咨詢(xún)費、差旅費、培訓費、委托業(yè)務(wù)費等支出。

三、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省農村科技服務(wù)中心2022年度一般公共預算財政撥款支出8,579,200.74元，占本年支出合計的95.82%。與上年相比增加1,858,908.35元，增長(cháng)27.66%，主要原因是2022年度承擔的科技計劃項目增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1．科學(xué)技術(shù)支出7,601,321.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.60%。主要用于科普活動(dòng)、其他科學(xué)技術(shù)支出、其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出、重點(diǎn)研發(fā)計劃支出和機構運行支出；

2．社會(huì )保障和就業(yè)支出706,372.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.23%。主要用于事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出；

3．住房保障支出271,507.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.16%。主要用于住房公積金。

 四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為190,300.00元，支出決算為2,939.31元，完成年初預算的1.54%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算2,939.31元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省農村科技服務(wù)中心2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為190,300.00元，支出決算為2,939.31元，完成年初預算的1.54%。其中：

1．因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；

2．公務(wù)用車(chē)購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算為2,939.31元，完成年初預算的14.85%；

3．公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數小于年初預算數的主要原因是公務(wù)用車(chē)費用減少和未發(fā)生因公出國（境）費、公務(wù)接待業(yè)務(wù)。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數比上年減少2,756.86元，下降48.40%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元；公務(wù)用車(chē)購置費支出決算減少0.00元；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算減少2,756.86元，下降48.40%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)費用減少和未發(fā)生因公出國（境）費、公務(wù)接待業(yè)務(wù)。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實(shí)物量的具體情況

1．安排因公出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。

2．購置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于公務(wù)用車(chē)的保險費、車(chē)船使用稅等。

3．安排國內公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省農村科技服務(wù)中心是其他（公益一類(lèi)）事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、 國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，云南省農村科技服務(wù)中心資產(chǎn)總額（原值）4,768,626.67元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,744,556.14元，固定資產(chǎn)2,879,039.61元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)（受托代理資產(chǎn)）145,030.92元（具體內容詳見(jiàn)附表）。資產(chǎn)總額凈值（資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額數據）為2,438,317.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,744,556.14元，固定資產(chǎn)凈值548,730.68元，其他資產(chǎn)（受托代理資產(chǎn)）145,030.92元。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額（原值）減少511,007.14元，其中固定資產(chǎn)減少287,273.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)49項，賬面原值336,993.00元，實(shí)現資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購支出總額185,800.00元，其中：政府采購貨物支出7,700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出178,100.00元。授予中小企業(yè)合同金額185,800.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jì)效自評情況

項目支出績(jì)效自評情況詳見(jiàn)附表（項目支出績(jì)效自評12-16）。

五、其他重要事項情況說(shuō)明

省農村科技服務(wù)中心無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛，包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)；公務(wù)接待費，指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費，指公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費，指單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；

（四）“三公”經(jīng)費決算數是指各部門(mén)（含下屬單位）當年通過(guò)本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門(mén)決算

各部門(mén)依據國家有關(guān)法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預算收支和結余執行結果及績(jì)效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門(mén)預算執行以及編制后續年度部門(mén)預算的參考和依據

二、收入科目

（一）財政撥款收入：省財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

三、科學(xué)技術(shù)支出科目

（一）基礎研究：反映從事基礎研究、近期無(wú)法取得實(shí)用價(jià)值的應用研究機構的支出、專(zhuān)項科學(xué)研究支出，以及重點(diǎn)實(shí)驗室、重大科學(xué)工程的支出。

（二）應用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)：反映用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)等方面的支出，包括從事技術(shù)開(kāi)發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專(zhuān)項技術(shù)開(kāi)發(fā)研究的支出，以及促進(jìn)科技成果轉化為現實(shí)生產(chǎn)力的應用和推廣支出等。

（三）科技條件與服務(wù)：反映用于完善科技條件及從事科技標準、計量和檢測，科技數據、種質(zhì)資源、標本、基因的收集、加工處理和服務(wù)，科技文獻信息資源的采集、保存、加工和服務(wù)等為科技活動(dòng)提供基礎性、通用性服務(wù)的支出。

（四）科學(xué)技術(shù)普及：反映用于科技活動(dòng)周等科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

（五）科技交流與合作：反映科技交流與合作等方面的支出。

（六）科技重大項目：反映用于科技重大專(zhuān)項和重點(diǎn)研發(fā)計劃的有關(guān)經(jīng)費支出。

（七）其他科學(xué)技術(shù)支出：反映除以上各項以外用于科技方面的支出，包括用于科學(xué)技術(shù)獎勵的支出以及對已轉制為企業(yè)的各類(lèi)科研機構的補助支出等。

四、社會(huì )保障和就業(yè)支出：反映用于在社會(huì )保障和就業(yè)方面的支出。

五、住房保障支出：反映用于住房公積金的支出。

六、“三公”經(jīng)費支出：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及支行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按元寶開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

八、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

九、其他支出：反映不能劃分的其他政府支出。

云南省農村科技服務(wù)中心2022年度國有資產(chǎn)使用情況表.xlsx

云南省農村科技服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算表.xlsx

云南省農村科技服務(wù)中心2022年度項目績(jì)效自評表.xls