云南省科學(xué)技術(shù)情報研究院2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門(mén)績(jì)效自評情況

五、其他重要事項情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承擔科技文獻、科技信息網(wǎng)絡(luò )、查新檢索、科技統計、科學(xué)普及等公共科技創(chuàng )新服務(wù)平臺建設，為政府決策、社會(huì )各類(lèi)創(chuàng )新活動(dòng)提供公益性支撐服務(wù)。

2.開(kāi)展科技基礎資源建設與情報分析研究工作。

3.開(kāi)展科技發(fā)展戰略與規劃、技術(shù)預見(jiàn)、前瞻性分析及預警預測研究工作。

4.面向南亞?wèn)|南亞國家開(kāi)展科技創(chuàng )新合作，構建區域性國際技術(shù)轉移基地、開(kāi)展教育培訓工作，服務(wù)“一帶一路”。

5.承擔省科技廳交辦的其他工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.有效支撐廳科技計劃項目管理工作。全年完成“重點(diǎn)研發(fā)計劃”、中央引導地方科技發(fā)展資金、“智匯云南”、科學(xué)普及專(zhuān)項等多類(lèi)型共751項項目的立項評審、績(jì)效考核和驗收工作。

2.面向省內各創(chuàng )新主體開(kāi)展文獻信息資源深度服務(wù)。全年文獻瀏覽訪(fǎng)問(wèn)量180.08萬(wàn)人次，全文下載量90.92萬(wàn)篇，累計收錄科技報告2732份，瀏覽45076人次，居全國中上水平。

3.全年完成《國內外科技發(fā)展動(dòng)態(tài)》24期，《前沿技術(shù)情報與科技創(chuàng )新發(fā)展》13期。兩個(gè)科技情報產(chǎn)品供省科技系統、省直有關(guān)部門(mén)、主要高校、企業(yè)、科研院所和在滇兩院院士參閱。

4.科技管理信息系統（三期）項目完成建設任務(wù)，同時(shí)完成系統從政務(wù)云到浪潮云遷移、通過(guò)三級等保測評及商用密碼安全應用測評，其中省科技廳是省級部門(mén)中為數不多通過(guò)密評的單位之一。

5.完成生物醫藥、裝備制造、碳達峰碳中和等7個(gè)領(lǐng)域重大科技項目指南的編制，形成43個(gè)研究方向，119個(gè)項目選題。

6.科技發(fā)展戰略與決策咨詢(xún)研究工作取得新進(jìn)展。全年承擔國家和省級戰略與決策咨詢(xún)課題10項，院立項青年課題9項。

7.高質(zhì)量完成全省科技統計任務(wù)，形成一批高質(zhì)量統計產(chǎn)品，多次獲省、廳級領(lǐng)導肯定性批示。

8.區域國際科技合作取得新突破。中國—南亞?wèn)|南亞國際技術(shù)轉移交易平臺入駐技術(shù)服務(wù)機構100家、國內外專(zhuān)家239名。上線(xiàn)知識產(chǎn)權成果累計達20萬(wàn)項；技術(shù)成果上線(xiàn)5249條。實(shí)現技術(shù)有效服務(wù)對接超過(guò)100項，第三方技術(shù)服務(wù)超過(guò)200項，訪(fǎng)問(wèn)量達到1800萬(wàn)人次。成功舉辦第八屆東亞峰會(huì )新能源論壇、中國（云南）—匈牙利智慧成果推介大會(huì )，與聯(lián)合國亞太技術(shù)轉移中心形成機制化合作關(guān)系。作為會(huì )務(wù)組的牽頭單位，投入30余人的力量，為第六屆云南國際人才交流會(huì )的成功舉辦提供有力服務(wù)支撐。

9.積極開(kāi)展國家技術(shù)轉移人才培養基地（云南）培訓、考核和資格認定工作。全年培訓8場(chǎng)，培訓人員832人，新增中級、初級技術(shù)經(jīng)理人82人和126人，累計達到703人。

10.在全省范圍內組織開(kāi)展“科普進(jìn)校園科學(xué)秀”活動(dòng)46場(chǎng)，組織省級科普基地開(kāi)展進(jìn)校園活動(dòng)100余場(chǎng)，組織“科普進(jìn)社區”活動(dòng)30場(chǎng)。強化科普人才培養工作，舉辦5期培訓班。

11.面向企業(yè)開(kāi)展創(chuàng )新深度服務(wù)。共組織公益企業(yè)服務(wù)活動(dòng)70場(chǎng)，服務(wù)企業(yè)1434家，其中一對一精準服務(wù)53家。云南省技術(shù)轉移公共服務(wù)平臺和云南中小企業(yè)競爭情報信息公共服務(wù)平臺獲得2022年度考核雙優(yōu)。

12.人才隊伍建設取得新成效。1人獲云南省中青年學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人后備人才、1人獲云南省政府特殊津貼。

二、部門(mén)基本情況

（一）機構設置情況

我院共設置15個(gè)內設機構，包括：11個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)（文獻中心、查新中心、網(wǎng)管中心、研究中心、評估中心、統計中心、技術(shù)轉移中心、國際合作與交流中心、“兩中心”秘書(shū)處、CDM中心、科普中心），4個(gè)管理部門(mén)（辦公室、黨辦、財務(wù)部、后勤服務(wù)中心）。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構成

納入云南省科學(xué)技術(shù)情報研究院2022年度部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)(云南省科學(xué)技術(shù)情報研究院)。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云南省科學(xué)技術(shù)情報研究院2022年末人員編制111人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制111人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員95人（含參公管理事業(yè)人員0人）。。

由養老保險基金發(fā)放養老金的離退休人員91人（離休2人，退休89人）。

車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

云南省科學(xué)技術(shù)情報研究院2022年度無(wú)一般公共預算財政撥款項目，《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表；無(wú)政府性基金預算財政項目，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省科學(xué)技術(shù)情報研究院2022年度收入合計34,001,667.38元。其中：財政撥款收入31,994,914.5元，占總收入的94.10%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,006,752.88元（含教育收費0.00元），占總收入的5.90%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加3,248,739.81 元，增長(cháng)10.56%。其中：財政撥款收入增加4,632,430.58 元，增長(cháng)16.93%；事業(yè)收入減少1,379,744.52 元，下降40.74%。收入增長(cháng)原因是2022年根據工作安排承擔的科技計劃項目及受科技部委托的工作（項目）比上年增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省科學(xué)技術(shù)情報研究院2022年度支出合計35,020,956.43元。其中：基本支出17,979,046.88元，占總支出的51.34％；項目支出17,041,909.55元，占總支出的48.66％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加6,253,575.46 元，增長(cháng)21.74%。其中：基本支出增加367,270.48 元，增長(cháng)2.09%；項目支出增加5,886,304.98 元，增長(cháng)52.77%；，主要原因一是承擔的項目（工作）增加，二是往年跨年項目繼續實(shí)施，從而項目支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障云南省科學(xué)技術(shù)情報研究院正常運轉的日常支出17,979,046.88元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出16,823,494.47元，占基本支出的93.52％，人均176,980.30 元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,155,552.41元，占基本支出的6.48％,人均支出12,272.83元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障云南省科學(xué)技術(shù)情報研究院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出       17,041,909.55元。其中：基本建設類(lèi)項目支出0.00元。項目支出主要用于2022年我院承擔的科技發(fā)展戰略與政策研究、科技成果轉化與擴散專(zhuān)項、科學(xué)技術(shù)普及專(zhuān)項、引進(jìn)外國人才、科技金融結合專(zhuān)項、重點(diǎn)研發(fā)（工業(yè)領(lǐng)域）專(zhuān)項、國際科技合作專(zhuān)項、科技創(chuàng )新基地建設專(zhuān)項等項目（工作）支出，項目資金獨立核算，按項目預算執行。支出內容包括專(zhuān)家咨詢(xún)費、調研差旅費、培訓費、會(huì )議費、委托業(yè)務(wù)費等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省科學(xué)技術(shù)情報研究院2022年度一般公共預算財政撥款支出31,994,914.50元,占本年支出合計的91.36%。與上年相比增加4,632,430.58 元，增長(cháng)16.93%,主要原因是根據工作安排，單位承擔的科技計劃項目有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出28,315,622.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.50%。主要用于機構運行和按計劃承擔的科技計劃項目、工作任務(wù)相關(guān)支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,393,552.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.48%。主要用于離休人員的離休費、離退休人員的公用支出、在職人員的養老保險費支出等。

9.衛生健康（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出1,285,739.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.02%。主要用于單位繳納在職人員住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營(yíng)預算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為528,400.00元，支出決算為53,517.65元，完成年初預算的10.13%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算52,221.65元，占總支出決算的0.149%；公務(wù)接待費支出決算1,296.00元，占總支出決算的0.004%，具體是國內接待費支出決算1,296.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省科學(xué)技術(shù)情報研究院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為528,400.00元，支出決算為53,517.65 元，完成年初預算的10.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算為52,221.65 元，完成年初預算的70.57%；公務(wù)接待費支出決算為1,296.00 元，完成年初預算的4.60%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數小于年初預算數的主要原因是受疫情影響及項目推進(jìn)情況，部分出國任務(wù)延遲執行；部分公務(wù)活動(dòng)調整為線(xiàn)上開(kāi)展或延期進(jìn)行，當年公務(wù)出差活動(dòng)減少，運行維護費相應減少。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數比上年減少20,482.35 元，下降27.68%。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算減少21,778.35 元，下降29.43%；公務(wù)接待費支出決算增加1,296.00 元，增長(cháng)100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是受疫情影響，部分公務(wù)活動(dòng)調整為線(xiàn)上開(kāi)展或延期進(jìn)行，當年公務(wù)出差活動(dòng)減少，運行維護費相應減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。

2.購置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于應急保障、老干工作和業(yè)務(wù)工作所需車(chē)輛燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等。

3.安排國內公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于浙江省科技項目管理服務(wù)中心（5人）及上海科學(xué)技術(shù)交流中心（3人）兩個(gè)單位來(lái)我院調研工作，相關(guān)手續齊全。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我院是公益一類(lèi)事業(yè)單位，2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬(wàn)元。二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，云南省科學(xué)技術(shù)情報研究院資產(chǎn)總額49,422,193.06元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15,460,866.99元，固定資產(chǎn)33,081,791.21元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)867,312.00 元，其他資產(chǎn)12,222.86元（具體內容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少388,706.94 元，其中固定資產(chǎn)增加172,691.21 元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋2,265.48平方米，賬面原值1,156,119.75 元，實(shí)現資產(chǎn)使用收入1,487,415.82元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購支出總額6,379,406.00元，其中：政府采購貨物支出1,901,700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出4,477,706.00元。授予中小企業(yè)合同金額4,619,406.00元，占政府采購支出總額的72.41%。政府采購支出情況與政府采購系統備案數據保持一致。

四、部門(mén)績(jì)效自評情況

部門(mén)績(jì)效自評情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費，指公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費，指單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛，包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)；公務(wù)接待費，指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數是指各部門(mén)（含下屬單位）當年通過(guò)本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據國家有關(guān)法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預算收支和結余執行結果及績(jì)效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門(mén)預算執行以及編制后續年度部門(mén)預算的參考和依據。

云南省科學(xué)技術(shù)情報研究院2022年度國有資產(chǎn)使用情況表.xlsx

云南省科學(xué)技術(shù)情報研究院部門(mén)決算表.xls

云南省科學(xué)技術(shù)情報研究院2022年度績(jì)效自評報告.xlsx