云南省科學(xué)技術(shù)廳機關(guān)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  云南省科學(xué)技術(shù)廳機關(guān)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門(mén)績(jì)效自評情況

(一）項目支出績(jì)效自評表

五、其他重要事項情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省科學(xué)技術(shù)廳機關(guān)服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省科學(xué)技術(shù)廳機關(guān)服務(wù)中心是財政全額撥款的公益一類(lèi)事業(yè)單位，主要負責省科技廳機關(guān)行政運轉后勤保障和科技檔案管理利用工作。具體承擔：廳系統安全管理、文印、物業(yè)管理、車(chē)輛管理、采購與資產(chǎn)管理等具體后勤事務(wù)；具體承擔科技檔案管理及業(yè)務(wù)工作；完成廳機關(guān)交辦的其它工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.落實(shí)常態(tài)化疫情防控措施，不斷夯實(shí)安全基礎工作。一是根據省、市應對疫情工作領(lǐng)導小組疫情防控工作部署和廳工作要求，結合2022年全年疫情防控形勢，持續強化辦公大樓常態(tài)化疫情防控措施，確保辦公大樓疫情防控形勢穩定。二是按照廳疫情防控和安全工作要求，2022年4月快速啟動(dòng)并規范采購安裝大廳人員通道門(mén)禁管理系統，不斷提升辦公大樓物防、技防能力和整體安全性。三是持續加強安全基礎工作，逐步推進(jìn)排除隱患，確保安全工作運行平穩。

2.推進(jìn)公共區域排危改造，積極營(yíng)造良好環(huán)境條件。一是認真落實(shí)廳務(wù)會(huì )關(guān)于大樓部分公共區域排危改造工作要求，安全文明推進(jìn)完成20樓活動(dòng)室、地下室修繕工作，排除安全隱患、營(yíng)造良好環(huán)境，進(jìn)一步加強對干部職工的服務(wù)，不斷提升干部職工獲得感、歸屬感。二是高效組織完成2樓廚房老舊排煙設備改造、燃氣報警裝置安裝工作，更新更換油煙凈化一體機，更換部分餐廚具，改善后廚環(huán)境，為干部職工提供更為放心、舒心、暖心的餐飲服務(wù)。三是快速規范高效組織完成紀檢談話(huà)室內部修繕改造，工作成效得到駐廳紀檢監察組好評。四是落實(shí)高層建筑防雷要求，在雨季來(lái)臨前組織完成辦公大樓防雷檢測；完成大樓外墻部分區域修繕、外租鋪面水電改造等；常態(tài)化開(kāi)展大樓設備設施的日常維護維修90余次。

3.持續推進(jìn)國有資產(chǎn)規范管理，落實(shí)惠企政策措施。一是規范組織完成廳屬外租鋪面評估出租工作，實(shí)現廳非稅收入約105萬(wàn)元。二是進(jìn)一步厘清對外經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)權屬，努力協(xié)調推進(jìn)廳屬?lài)匈Y產(chǎn)集中統一規范管理，成功收回省電子計算中心長(cháng)期使用的南強街94號附10-14號鋪面，并完成鋪面移交納入集中統一管理。三是嚴格政策執行，認真研究落實(shí)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域困難行業(yè)分類(lèi)實(shí)施房租減免政策措施，結合廳屬鋪面實(shí)際，報廳審批分類(lèi)組織實(shí)施減免房租政策，規范減免租金34.8萬(wàn)元，扶持中小微企業(yè)發(fā)展。

4.圍繞配合巡視等重點(diǎn)工作，持續做好各項服務(wù)保障。一是全力配合做好省委巡視組各項服務(wù)保障工作，做好巡視相關(guān)服務(wù)工作。二是參與完成全省科學(xué)技術(shù)獎勵大會(huì )、全省科技工作會(huì )、等重要會(huì )議的保障工作；提升會(huì )場(chǎng)環(huán)境，增強會(huì )議服務(wù)能力，全年完成廳內各類(lèi)會(huì )議服務(wù)保障1300余次。三是認真做好廳文印設備升級，加裝裝訂器，提升文印保障能力。四是規范組織完成廳政府采購事項；做好廳固定資產(chǎn)管理，規范新增資產(chǎn)登記入庫、調撥、報廢處置等。五是持續做好辦公區域保潔、綠化、收發(fā)及辦公室調整等服務(wù)工作，讓干部職工安心工作。六是配合社區對老舊宿舍區引入物業(yè)管理，推進(jìn)完成廳和平村、南強街2個(gè)老舊宿舍區委托物業(yè)公司管理工作。七是嚴格規范車(chē)輛管理，健全車(chē)輛臺賬，做好維修保養。八是有效提升檔案管理服務(wù)，確保歷史檔案規范管理、安全可溯。

二、部門(mén)基本情況

（一）機構設置情況

我部門(mén)共設置6個(gè)內設機構，包括：黨政辦公室、財務(wù)科、政府采購與資產(chǎn)管理科、安全與綜合服務(wù)科、物業(yè)維修科、車(chē)輛管理科。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構成

納入云南省科學(xué)技術(shù)廳機關(guān)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云南省科學(xué)技術(shù)廳機關(guān)服務(wù)中心2022年末實(shí)有人員編制41人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養老保險基金發(fā)放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發(fā)放養老金的離退休人員24人（離休0人，退休24人）。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

（詳見(jiàn)附件）

說(shuō)明：云南省科學(xué)技術(shù)廳機關(guān)服務(wù)中心2022年度無(wú)一般公共預算項目、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入，《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省科學(xué)技術(shù)廳機關(guān)服務(wù)中心部門(mén)2022年度收入合計6936104.75元。其中：財政撥款收入5783364.65元，占總收入的83.38%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1152740.10元，占總收入的16.62%。與上年相比，收入合計減少1449978.25元，下降17.29%，其中：財政撥款收入減少1291135.79元，下降18.25%；上級補助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少158842.46元，下降12.11%。減少的主要原因是2022年度無(wú)項目支出；減少了科技大樓分攤費用。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省科學(xué)技術(shù)廳機關(guān)服務(wù)中心部門(mén)2022年度支出合計6648564.05元。其中：基本支出6648564.05元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1737518.95元，下降20.72%。其中：基本支出減少472052.78元，下降7.64%；項目支出減少2209571.73元，下降100.00%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00元，下降0.00%。減少的主要原因是2022年無(wú)項目支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障云南省科學(xué)技術(shù)廳機關(guān)服務(wù)中心正常運轉的日常支出6648564.05元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5347336.81元，占基本支出的80.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1301227.24元，占基本支出的19.57％。

（二）項目支出情況

2022年度云南省科學(xué)技術(shù)廳機關(guān)服務(wù)中心無(wú)項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省科學(xué)技術(shù)廳機關(guān)服務(wù)中心部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出5783364.65元，占本年支出合計的86.99%。與上年相比減少1291135.79元，下降18.25%，主要原因是2022年無(wú)項目支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出4733884.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.85%。主要用于機關(guān)服務(wù)支出。

2.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出630989.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.91%。主要用于事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

3.住房保障（類(lèi)）支出418491.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.24%。主要用于住房公積金單位繳納部分支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

    2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為54900.00元，支出決算為45288.72元，完成年初預算的82.49%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算45288.72元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省科學(xué)技術(shù)廳機關(guān)服務(wù)中心部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為54900.00元，支出決算為45288.72元，完成年初預算的82.49%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算為45288.72元，完成年初預算的82.49%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數小于年初預算數的主要原因是按照要求壓減公務(wù)車(chē)輛運行費用。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數比上年減少105.88元，下降0.23%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算減少105.88元，下降0.23%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是按照要求壓減公務(wù)車(chē)輛運行費用。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。

2.購置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于公務(wù)用車(chē)所需車(chē)輛燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等。

3.安排國內公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省科學(xué)技術(shù)廳機關(guān)服務(wù)中心部門(mén)2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年相比無(wú)變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，云南省科學(xué)技術(shù)廳機關(guān)服務(wù)中心部門(mén)資產(chǎn)總額10633960.27 元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3572323.16元，固定資產(chǎn)6191637.11 元，對外投資及有價(jià)證券500000.00元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)370000.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加977592.59元，其中固定資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購支出總額326479.00元，其中：政府采購貨物支出44580.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出281899.00元。授予中小企業(yè)合同金額326479.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jì)效自評情況

詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛，包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)；公務(wù)接待費，指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費，指公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費，指單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；

（四）“三公”經(jīng)費決算數是指各部門(mén)（含下屬單位）當年通過(guò)本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門(mén)決算：各部門(mén)依據國家有關(guān)法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預算收支和結余執行結果及績(jì)效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門(mén)預算執行以及編制后續年度部門(mén)預算的參考和依據。

二、收入科目

（1）財政撥款收入：省財政撥付的資金。

（2）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

（3）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

三、支出科目

（1）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)：反映省科技廳機關(guān)（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）以及機關(guān)服務(wù)中心科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。（2）社會(huì )保障和就業(yè)支出：反映用于在社會(huì )保障和就業(yè)方面的支出。

（3）住房保障支出：反映用于住房公積金的支出。

（4）“三公經(jīng)費”支出：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（5）其他支出：反映不能劃分的其他政府支出

云南省科學(xué)技術(shù)廳機關(guān)服務(wù)中心國有資產(chǎn)使用情況表.xlsx

云南省科學(xué)技術(shù)廳機關(guān)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算表.xlsx

云南省科學(xué)技術(shù)廳機關(guān)服務(wù)中心項目支出績(jì)效自評表.xlsx